Encontre artigos, tutoriais de uso e respostas rápidas para as principais dúvidas do sistema.
Criar conta, login e configurações iniciais da empresa.
Gerenciar contas a pagar, receber e fluxo consolidado.
Credenciamento de prefeituras, impostos e RPS.
Faturamento em USD, EUR e moedas estrangeiras.
Ativação de checkout, cartões e Pix para cobrança.
Upload de comprovantes de pagamento e organização inteligente.
Para acessar a plataforma, vá para a página de Login e informe suas credenciais (e-mail e senha) enviadas pela equipe de implantação da sua empresa. Se você já possuir uma sessão ativa, acessar a página inicial do site irá redirecioná-lo automaticamente ao painel.
O sistema funciona sob uma arquitetura multitenant rígida baseada em chaves do banco de dados (Tenant ID). Isso significa que as informações financeiras, notas fiscais e arquivos físicos da sua empresa são totalmente isolados e inacessíveis para qualquer outra empresa cadastrada na plataforma.
No formulário de cadastro de Contas a Pagar (`Novo Lançamento`), localize o campo "Vincular Arquivo da Central". Você poderá selecionar um documento fiscal ou comprovante previamente enviado na Central de Arquivos. O documento será associado automaticamente a esta movimentação para fins de auditoria.
Na tela inicial do Painel (Dashboard) ou no módulo de Caixa, você verá o card "Saldo Consolidado", que soma automaticamente os saldos de todas as suas contas bancárias registradas, considerando receitas recebidas e despesas pagas.
Nossa plataforma integra com os principais sistemas de NFS-e do Brasil através de barramento de APIs unificado. Durante a implantação, configuramos o certificado digital da sua empresa e realizamos a ativação do RPS junto ao órgão municipal correspondente.
No formulário de emissão, a alíquota municipal padrão (geralmente entre 2% e 5%) é sugerida automaticamente com base no código de serviço municipal selecionado. O sistema calcula o valor líquido e o imposto a ser recolhido de forma automática no fechamento do lançamento.
Acesse o módulo de Invoices, clique em "Nova Invoice", preencha as informações do cliente internacional e selecione a moeda desejada (USD para Dólar Americano, EUR para Euro ou BRL para Real). O sistema gera uma fatura profissional no idioma e moeda selecionados, pronta para envio por PDF ou e-mail.
No menu de Configurações, localize a aba "Integração Stripe" e insira as suas chaves de API obtidas no painel de desenvolvedor do Stripe. A partir desse momento, você poderá gerar links de pagamento diretamente do painel financeiro para que seus clientes paguem por cartão ou Pix.
Sim! Ao habilitar o webhook nas configurações do Stripe, cada pagamento efetuado por cartão ou Pix através dos links de cobrança atualizará o respectivo lançamento de Contas a Receber no AVA Financeiro como "Liquidado", atualizando seu fluxo de caixa instantaneamente.
A Central de Arquivos suporta PDFs, imagens (PNG, JPG, WEBP), planilhas (XLSX, CSV) e documentos fiscais XML com tamanho individual máximo de até 15MB por arquivo.
A busca inteligente na central localiza documentos de forma rápida pelo nome do arquivo original, pela categoria associada (ex: Combustível, Prestador, Tributos) ou pela data do upload, simplificando auditorias contábeis.